Faktúry
Apríl 2023
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 03.04.2023 | Mobilný telefon+príslušenstvo | 358,87 € | 35739487 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 5220252627 | O=objednávka |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | Štátne vlajky | 41,60 € | 14287315 Gajdoš Gabriel - REPREZENT,Sekčovska 19, 08641 Raslavice | 230097 | O=objednávka |
| 03.04.2023 | Servisný prenájom rohoží | 52,08 € | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2401319 | Z=zmluva |
| 03.04.2023 | služby mobilnej siete | 28,53 € | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 1501294684 | Z=zmluva |
| 03.04.2023 | Výkon ZO za 04/2023 | 36,00 € | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2023149 | Z=zmluva |
| 03.04.2023 | KB 04/2023 | 60,00 € | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1023042158 | Z=zmluva |
| 03.04.2023 | Záloha za plyn | 3750,00 € | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8649868537 | Z=zmluva |
| 03.04.2023 | Lampa do projektora | 192,00 € | 31585078 Print Trade, s.r.o, Čajkovského 8, 984 01 Lučenec | 2023100530 | O=objednávka |
| 03.04.2023 | Záloha za elektrinu | 246,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 03.04.2023 | Záloha za elektrinu | 120,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 03.04.2023 | Nájomné nebytových priestorov | 200,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023105 | Z=zmluva |
| 03.04.2023 | Nájomné nebytových priestorov | 1350,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2023106 | Z=zmluva |
| 03.04.2023 | Stravovanie zamestnancov 03/2023 | 320,40 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23022 | Z=zmluva |
| 03.04.2023 | RN na stravu žiaci 03/2023 | 505,44 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 23021 | Z=zmluva |
| 11.04.2023 | Služby mobilnej siete | 12,78 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8325494780 | Z=zmluva |
| 11.04.2023 | stravovanie zamestnancov 03/2023 | 839,74 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 172023 | Z=zmluva |
| 11.04.2023 | stravovanie zamestnancov 03/2023 | 41,64 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 18023 | Z=zmluva |
| 11.04.2023 | RN strava žiaci 03/2023 | 2132,02 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 202023 | Z=zmluva |
| 11.04.2023 | Cloudové služby II. štvrťrok 2023 | 433,91 € | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2123108 | Z=zmluva |
| 11.04.2023 | Služby mVL za 01-02/2023 | 10,69 € | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8422300384 | Z=zmluva |
| 11.04.2023 | Služby pevnej siete | 87,35 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8325494813 | Z=zmluva |
| 11.04.2023 | Výkon činnosti technika BOZP a PO | 45,00 € | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 9042304 | Z=zmluva |
| 18.04.2023 | Služby mobilnej siete | 28,25 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8325978790 | Z=zmluva |
| 18.04.2023 | Servis služobného auta - brzdy | 524,54 € | 36056731 autosport Szilágyi, s.r.o., Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa | 20230235 | O=objednávka |
| 21.04.2023 | EKOS licencia -II. štvrťrok 2023 | 163,68 € | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8412301369 | Z=zmluva |
| 24.04.2023 | Servisný prenájom zariadení | 204,28 € | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162300319 | Z=zmluva |
| 26.04.2023 | Hygienické potreby | 114,73 € | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380598689 | O=objednávka |
| 27.04.2023 | Servisný prenájom rohoží | 52,08 € | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2410793 | Z=zmluva |