Faktúry
November 2024
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 05.11.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 228€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 101€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | Stravovanie zamestnancov 10/2024 | 1287,44€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 632024 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | Stravovanie zamestnancov 10/2024 | 63,84€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 642024 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | RN na stravu žiaci 10/2024 | 2612,04€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 662024 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | Záloha za plyn | 2500€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8679643907 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | Form studio 2025 | 135,60€ | 25591169, KASTNER software s. r. o, Třebízského 508, 798 41 Kostelec na Hané, ČR | 5273052 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | Služby mobilnej siete | 22,09€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | Vyriešenie požiadaviek 10/2024 | 132€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2024220 | O=objednávka |
| 05.11.2024 | Kybernetická bezpečnosť 11/2024 | 60€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov | 1024111905 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | Zodpovedná osoba 11/2024 | 36€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2024700 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | Poplatok za doménu a služby 2025 | 81,55€ | 36485161 EXO TECXCHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, 82109 Bratislava | 2447826486 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | Prenájom nebytových priestorov | 1393,88€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2024302 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | Stravovanie zamestnancov 10/2024 | 329,22€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24083 | Z=zmluva |
| 05.11.2024 | RN na stravu žiaci 10/2024 | 330,66€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24082 | Z=zmluva |
| 08.11.2024 | Servisný prenájom rohoží | 56,16€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2614736 | Z=zmluva |
| 12.11.2024 | Tonery do tlačiarní | 82,08€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380699769 | O=objednávka |
| 15.11.2024 | Poplatok za vydanie mand.certif. | 12€ | 30842654,Slovenská obchodná a priemyselná komora, Grösslingová 4, 816 03 Bratislava | 32240396 | O=objednávka |
| 15.11.2024 | Mandátny certifikát - 3 ročný | 108€ | 35975946, Disif, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratisava | 20241862 | O=objednávka |
| 18.11.2024 | Služby pevnej siete | 137,70€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8359633071 | Z=zmluva |
| 20.11.2024 | Servisný prenájom zariadení | 191,70€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162400981 | Z=zmluva |
| 22.11.2024 | Vodné,stočné a zrážková voda | 223,43€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2241275196 | Z=zmluva |
| 22.11.2024 | Vodné a stočné | 113,80€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2241275135 | Z=zmluva |
| 22.11.2024 | Vodné,stočné a zrážková voda | 373,96€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2241275136 | Z=zmluva |