Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
02.12.2024 | Výkon ZO za 12/2024 | 36€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2024772 | Z=zmluva |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2024 | Kybernetická bezpečnosť 12/2024 | 60€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov | 1024121909 | Z=zmluva |
02.12.2024 | Záloha za plyn | 2500€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8660344500 | Z=zmluva |
02.12.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 228€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
02.12.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 101€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
02.12.2024 | Požiadavky za 11/2024 | 66€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2024243 | O=objednávka |
02.12.2024 | Všeobecný materiál na VVP | 185,18€ | 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 190355241 | O=objednávka |
03.12.2024 | Služby mobilnej siete | 21,10€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
05.12.2024 | Servisný prenájom rohoží | 60€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2625107 | Z=zmluva |
06.12.2024 | RN na stravu žiaci 11/2024 | 289,08€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24093 | Z=zmluva |
06.12.2024 | Stravovanie zamestnancov 11/2024 | 245,52€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24094 | Z=zmluva |
06.12.2024 | Prenájom nebytových priestorov | 1393,73€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2024330 | Z=zmluva |
06.12.2024 | Licencia EKOS 2025 | 735,96€ | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8412404001 | Z=zmluva |
11.12.2024 | RN na stravu žiaci 11/2024 | 2414,34€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 742024 | Z=zmluva |
11.12.2024 | Stravovanie zamestnancov 11/2024 | 59,28€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 722024 | Z=zmluva |
11.12.2024 | Stravovanie zamestnancov 11/2024 | 1195,48€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 712024 | Z=zmluva |
12.12.2024 | Technik BOZP a PO za 4.Q24 | 165€ | 45327327, Miroslav Vetrák ELPOM, Hradná 111, 98052 Kalinovo | 2024248 | Z=zmluva |
12.12.2024 | Zariadenie do šatne | 2440,80€ | 444413467 B2Bpartner, Šulekova 2, 81106 Bratislava | 224205530 | O=objednávka |
13.12.2024 | Učebné pomôcky | 1944,85€ | 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 190356253 | O=objednávka |
13.12.2024 | Zariadenie do šatne | 1654,80€ | 444413467 B2Bpartner, Šulekova 2, 81106 Bratislava | 224205583 | O=objednávka |
16.12.2024 | RN na stravu žiaci 12/2024 | 1706,60€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 822024 | Z=zmluva |
16.12.2024 | Stravovanie zamestnancov 12/24 | 39,84€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 802024 | Z=zmluva |
16.12.2024 | Stravovanie zamestnancov 12/24 | 803,44€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 792024 | Z=zmluva |
16.12.2024 | Čistiace a hygienické potreby | 783,17€ | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 2024026276 | O=objednávka |
16.12.2024 | Služby pevnej siete | 139,77€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8361224433 | Z=zmluva |
16.12.2024 | RN na stravu žiaci 12/2024 | 257,40€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24102 | Z=zmluva |
16.12.2024 | Stravovanie zamestnancov 12/2024 | 200,88€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24103 | Z=zmluva |
17.12.2024 | Kancelárske a učebné pomôcky | 997,21€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380706684 | O=objednávka |
20.12.2024 | Servisný prenájom zariadení | 220,12€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162401071 | Z=zmluva |