Faktúry
Júl 2025
| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 02.07.2025 | Kybernetická bezpečnosť za 7/25 | 61,50€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov | 20257834 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | Vyriešenie požiadaviek za 06/2025 | 73,80€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2025166 | O=objednávka |
| 02.07.2025 | Služby mobilnej siete | 27,74€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | Výkon ZO za 07/2025 | 36,00€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 20250342 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | Záloha za plyn | 1270,00€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8660644583 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | Záloha elektrina | 210,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | Záloha elektrina | 90,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | Výkon činn.tech. BOZPaPO za III.Q | 165,00€ | 45327327, Miroslav Vetrák ELPOM, Hradná 111, 98052 Kalinovo | 2025173 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | Stravovanie zamestnancov 06/25 | 251,16€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 25059 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | RN strava žiaci 06/2025 | 269,28€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 25061 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | RN strava žiaci 06/2025 | 2291,06€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 442025 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | Stravovanie zamestnancov 06/25 | 52,92€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 422025 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | Stravovanie zamestnancov 06/25 | 1067,22€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 412025 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | Cloudové služby III. Q2025 | 485,06€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2125181 | Z=zmluva |
| 02.07.2025 | Nájomné nebytových priestorov | 1393,88€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2025177 | Z=zmluva |
| 09.07.2025 | Učebnice | 405€ | 35711302, EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova12-14, 811 08 Bratislava | 102500392 | O=objednávka |
| 09.07.2025 | Školské tlačivá na šk.r. 2025/2026 | 862,23€ | 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 1252205206 | O=objednávka | 09.07.2025 | Poskytnutie služb mVL za 04-05/2025 | 12,85€ | 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8422501237 | Z=zmluva | 17.07.2025 | Služby pevnej siete | 140,74€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8372373597 | Z=zmluva | 21.07.2025 | Servisný prenájom rohoží | 30,75€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2707101 | Z=zmluva | 22.07.2025 | Kancelárske potreby | 63,66€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380744445 | O=objednávka | 22.07.2025 | Servisný prenájom zariadení | 149,03€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162500572 | Z=zmluva | 28.07.2025 | Čistiace potreby | 794,98€ | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 2025013736 | O=objednávka | 29.07.2025 | Kancelárske a športové potreby | 296,75€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 2380744964 | O=objednávka |