| Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
| 01.10.2022 | Servisný prenájom zariadení | 196,20 € | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162200798 | Z=zmluva |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2022 | Nájomné nebytových priestorov | 200,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2022284 | Z=zmluva |
| 04.10.2022 | Nájomné nebytových priestorov | 1350,00 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2022285 | Z=zmluva |
| 04.10.2022 | Záloha za odber elektrickej energie | 153,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
| 04.10.2022 | Záloha za odber elektrickej energie | 72,00 € | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
| 04.10.2022 | Služby mobilnej siete | 11,53 € | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
| 04.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby 10/2022 | 36,00 € | 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice | 1022100139 | Z=zmluva |
| 04.10.2022 | Výkon KB ua 10/2022 | 60,00 € | 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice | 1022102215 | Z=zmluva |
| 04.10.2022 | Záloha za odber plynu | 1400,00 € | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8659367808 | Z=zmluva |
| 05.10.2022 | Vyriešenie požiadaviek za 09/2022 | 30,00 € | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2022219 | O=objednávka |
| 05.10.2022 | Služby za IV. Štvrťrok 2022 | 394,20 € | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2122231 | Z=zmluva |
| 05.10.2022 | Licencia na PAM - ročná | 377,76 € | 36237337 Solitea Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8412202342 | Z=zmluva |
| 05.10.2022 | Služby pevnej siete | 86,58 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8314650216 | Z=zmluva |
| 05.10.2022 | Režijné náklady žiaci 09/2022 | 299,04 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 22079 | Z=zmluva |
| 05.10.2022 | Stravovanie zamestnanci 09/2022 | 185,40 € | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 22080 | Z=zmluva |
| 05.10.2022 | Režijné náklady žiaci 09/2022 | 1501,50 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 642022 | Z=zmluva |
| 05.10.2022 | Stravné zamestnanci 09/2022 | 33,00 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 622022 | Z=zmluva |
| 05.10.2022 | Stravné zamestnanci 09/2022 | 495,00 € | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 612022 | Z=zmluva |
| 05.10.2022 | Výkon činnosti technika BOZP a PO | 45,00 € | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 9102210 | Z=zmluva |
| 06.10.2022 | Všeobecný materiál | 191,50 € | 439411257 SLOVPAP LUČENEC s. r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec | 220100099 | O=objednávka |
| 07.10.2022 | Čistiace prostriedky | 180,55 € | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 2022023709 | O=objednávka |
| 10.10.2022 | Licencia EKOS-IV.štvrťrok 2022 | 145,08 € | 36237337 Solitea Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8412202545 | Z=zmluva |
| 10.10.2022 | Čistiace prostriedky | 19,80 € | 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 2022023903 | O=objednávka |
| 11.10.2022 | Revízie kotolní | 918,00 € | 45933855, Ján Turoň ml. PLYNOSERVIS, Venevská 7763/13, 990 01 Veľký Krtíš | 792022 | O=objednávka |
| 12.10.2022 | Služby mVL 07-09/2022 | 14,28 € | 36237337 Solitea Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava | 8422201188 | Z=zmluva |
| 13.10.2022 | Servisný prenájom rohoží | 45,02 € | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2342733 | Z=zmluva |
| 17.10.2022 | Služby mobilnej siete | 30,48 € | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8315125069 | Z=zmluva |
| 20.10.2022 | Revízia HP | 103,92 € | 36820750 TONI s. r. o, Ľudvíka Svobodu 1669/11 97901 Rimavská Sobota | 222666 | O=objednávka |
| 21.10.2022 | Servisný prenájom zariadení | 189,29 € | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162200897 | Z=zmluva |
